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自治区卫生计生综合监督执法局2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告
时间:2018-02-13     阅读:
 

  根据自治区财政厅《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》(新财预〔20189号)要求,现将自治区卫生计生综合监督执法局2018年部门预算及三公经费公布如下:
  一、部门基本情况
  (一)部门职能
  自治区卫生计生综合监督执法局,主要职能为:
  1、拟定辖区内卫生计生综合监督行政执法工作规划和年度计划,并制定相应的工作制度和规范;
  2、组织实施辖区内的卫生计生综合监督行政执法工作,对下级的卫生计生综合监督行政执法工作进行指导和监督检查;
  3、依法承办职责范围内的行政许可、资质认定和日常卫生监督;
  4、查处辖区内大案要案,参与重大活动的卫生保障;
  5、承担国家监督抽检任务,组织实施辖区内的监督抽检;
  6、开展执法稽查,对下级卫生计生综合监督行政执法机构和人员的执法行为进行督察;
  7、组织协调辖区内各级卫生计生综合监督行政执法机构的分级管理,落实执法责任制;
  8、负责辖区内卫生计生监督人员的资格审定工作,组织开展资格考试;
  9、组织辖区内监督人员培训;
  10、负责辖区内卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报,并按照规定进行发布;
  11、组织开展卫生计生法律法规宣传教育;
  12、协调和指导辖区内铁路、交通、民航部门的卫生计生监督工作;
  13、承担卫生计生委指定或交办的卫生计生监督事项。
  (二)机构设置
  自治区卫生计生综合监督执法局共设以下18个科室:办公室、纪检监察室、人事科、财务科、后勤服务中心、许可受理审核科、卫生监督信息中心、法制稽查培训科、学校卫生监督科、食品安全监督科、公共场所与饮用水监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、传染病防治监督科、计划生育监督科、中医民族医药监督科、车队。
  (三)人员编制
  自治区卫生计生综合监督执法局参照公务员编制85人。
  
  二、2018年部门预算公开情况(详见附表)
  
  三、2018年部门预算情况说明
  (一)关于自治区卫生计生综合监督执法局2018年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算原则,2018年自治区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算1066.59万元。
  收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。
  支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出等。
  (二)关于自治区卫生计生综合监督执法局2018年收支预算情况说明
  1、收入预算
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局收入预算1066.59万元,较上年减少195.18万元,下降15.47%,全部为一般公共预算。
  2、支出预算
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局支出预算1066.59万元,较上年减少195.18万元,下降15.47%。其中:基本支出1026.59万元,较上年增加6.47%(包括:工资福利支出887.50万元、商品和服务支出91.28万元、对个人和家庭补助支出47.81万元);项目支出40万元,较上年下降84.62%
  3、财政拨款收支预算说明
  2018年,卫生计生综合监督执法局收入预算一般公共预算拨款1066.59万元;支出预算社会保障和就业支出164.04万元,医疗卫生与计划生育支出902.55万元。
  4、一般公共预算当年拨款情况说明
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出1066.59万元,较上年减少195.18万元,下降15.47%。主要原因:一是年初部门预算下达人员经费不含各单位绩效奖励金。二是各单位压减开支,公用经费较上年有所下降;项目支出40万元,比上年执行数减少245.19万元,下降86%
  5、一般公共预算基本支出情况说明
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出1026.59万元,其中:人员经费935.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费补助、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。公用经费91.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  6、一般公共预算项目支出绩效目标情况
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出共计40万元。主要包括:印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费     、培训费、专用材料费、维修维护费、其他商品和服务支出等。
  7、一般公共预算三公经费支出预算说明
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局财政拨款安排的三公经费支出总计5万元,较上年减少87.22%,其中:
  (1)因公出国(境)0万元,与上年持平。
  (2)公务接待费0万元,较上年减少100%
  (3)公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费5万元,较上年减少87.22%
  以上减少原因主要是单位认真执行中央八项规定、自治区十条规定及有关实施细则,厉行节约,严格控制三公经费支出,同时,进一步加强财务及预算管理。
  8、政府采购情况。
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局无政府采购预算,政府采购执行上年延续项目资金。
  9、国有资产占用使用情况
  截至2017年底,自治区卫生计生综合监督执法局占用使用国有资产总体情况为:
  (1)房屋:无。
  (2)车辆16辆,(其中黄标车辆4辆不能上路;其余车龄10年以上车辆10辆,车龄52辆)共计价值350.83万元;
  (3)单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。
  2018年部门预算未安排财政拨款购置的车辆经费及大型设备经费。
  10、预算绩效情况
  2018年,自治区卫生计生综合监督执法局实行绩效管理的项目共计2个,比上年减少1个,涉及预算金额40万元(三)名词解释
  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  3.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  4.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  5.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  6.“三公经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  8.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  9.医疗卫生与计划生育支出,指政府医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生和计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、人口和计划生育、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生计生委及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  附:2018年自治区卫生计生综合监督执法局部门预算表

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